本单位无国有资产占用情况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 202.13万元，其中年初结转和结余33.12万元，较2019年减少16.55万元，减少7.5%；本年收入合计154.98万元，较2019年减少34.37万元，下降18.15%，主要原因是：年初预算减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 154.98 万元，占 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 216.38万元，其中本年支出合计 216.38万元，较2019年减少2.3 万元，下降1 %，主要原因是收入减少；年末结转和结余18.87万元，较2019年减少14.25 万元，下降43 %，主要原因是收入减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 120.29 万元，占 55.59 %；项目支出 96.09万元，占 44.41 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 187.38 万元，决算数为 216.38 万元，完成年初预算的115 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 187.38 万元，决算数为 216.38 万元，完成年初预算的 154 %，主要原因是：年中调整预算。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.29万元，其中：
（一）工资福利支出 118.71 万元，较2019年增加51.17 万元，增加75.76%，主要原因是：获得精神文明奖等奖项增多。
（二）商品和服务支出 1.58 万元，较2019年增加0.17 万元，支出基本持平。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.2万元，决算数为 0.53 万元，完成预算的 12.62 %，决算数较2019年减少0.22 万元，下降41.5 %，主要原因是来访人员减少。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。元。我单位2019、2020年度均无因公出国（境）业务开展。
（二）公务接待费支出年初预算数为 4.2 万，决算数为0.53万元，下降41.5 %，决算数较年初预算数增减少主要原因是来访人员减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 32 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出：
无（我单位自成立起，就无任何公务车辆）
六、机关运行经费支出情况说明
本单位是全额拨款补助事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用情况
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 90.12万元。
组织对“免费开放”、“运营经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90.12万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“免费开放”、“运营经费”项目分别委托瑞璟会计师事务所开展绩效评价。
本次绩效评价严格按《项目支出绩效评价管理办法》的相关要求，秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照投入、过程、产出和效果的绩效逻辑路径，结合非物质文化遗产专项资金项目的实际情况，应用定性分析和定量分析相结合的办法进行，确保本次绩效评价有理可循，有据可依。
（二）综合评价情况及评价结论
通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分为90.59分 ，绩效等级为“优”。评分表如下：
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